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2021年湖南省商務服務中心單位預算

發布時間:2021-03-24 字體:[大 中 小]

 

第一部分  2021年單位預算說明

第二部分  2021年單位預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、單位整體支出績效目標表

注:以上單位預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、承擔吸引外來投資促進和承接產業轉移相關服務工作。

2、承擔省商務廳交辦的以省政府和省商務廳名義主辦(聯合主辦)的境內外經貿活動的服務工作。

3、承擔全省招商引資項目庫建設和維護工作,負責向外來投資企業提供咨詢和信息服務,負責外來投資企業投訴日常服務工作。

4、承擔全省外經合作(含援外)等相關服務工作,為省內企業開拓境內外市場提供服務保障。

5、承擔全省國內外貿易相關服務工作,協助開展我省商品、品牌及服務的對外宣傳推介活動。

6、承擔與相關國際組織、境內外投資促進機構、貿易機構、商會協會的聯絡服務。

7、承擔全省口岸大通關信息平臺的建設和服務工作,為省內進出口企業通關提供服務。

8、承擔物資行業和商業食品行業離退休人員管理服務和后勤保障工作。管理與離退休人員福利待遇及生活服務相關的部分國有資產。

9、承擔省商務廳交辦的其他工作。

(二)機構設置

中心內設副處級部室6個:綜合部、投資促進部、貿易促進部、合作發展部、口岸服務部、離退休人員管理服務部。核定事業編制58名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:均為一般公共預算撥款收入。2021年本單位收入預算3737.13萬元。其中:一般公共預算經費撥款2698.73萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款490萬元,上年結轉結余548.40萬元。收入較去年增加757.40萬元,主要是跨年項目結轉548.40萬元(2020年省開放型經濟與流通產業發展專項1.1萬元、2020年省級績效考核獎544.90萬元、境外招商活動經費2.40萬元),一般公共預算撥款增加19萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款增加190萬元。

(二)支出預算:2021年本單位支出預算3737.13萬元(含上年結轉結余548.40萬元),其中:一般公共服務2536.30萬元,社會保障和就業支出126萬元,商業服務業等支出984.83萬元,住房保障支出90萬元。支出較去年增加757.40萬元,主要是跨年項目結轉548.40萬元(2020年省開放型經濟與流通產業發展專項1.10萬元、2020年省級績效考核獎544.90萬元、境外招商活動經費2.40萬元),項目支出增加114.41萬元,基本支出綜合增加94.95萬元。

三、一般公共預算撥款支出

2021年本單位一般公共預算撥款支出3737.13萬元,其中:一般公共服務支出2536.30萬元,占67.87 %;社會保障和就業支出126萬元,占3.37 %;商業服務業等支出984.83萬元,占26.35 %;住房保障支出90萬元,占2.41 %;。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年本單位基本支出預算2488.73萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費2158.73萬元,以及辦公費、印刷費、水電物業費、辦公耗材購置維修等公用經費330萬元。

(二)項目支出:2021年本單位項目支出預算1248.40萬元,主要是單位為完成特定事業發展目標而發生的支出,包括其他事業類發展資金、業務工作經費、運行維護經費等,其中:其他事業類發展資金544.90萬元,主要用于2020年省級績效考核施獎等方面;業務工作經費572.40萬元,主要用于電子信息產業及工程機械產業鏈專題招商、產業鏈專題招商、第七界中國-俄羅斯博覽會、非洲經貿洽談與農業貿易促進、境內重大活動專項對接與推介、境外招商、歐洲先進裝備及生物醫藥產業專題招商、涉外口境內經貿活動、現代農業考察及經貿洽談、小分隊上門招商專項、中國國際投資貿易洽談會、中國中部博覽會、組團出國(境)對接等方面;運行維護經費130萬元,主要用于口岸綜合管理專項等方面。

四、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2021年本單位機關運行經費317.85萬元,比上年預算增加18.50萬元,上升6.18%,主要是結合年度工作任務調增了培訓費和差旅費支出。

(二)“三公”經費預算:2021年本單位“三公”經費預算137.50萬元,其中:公務接待費26.50萬元,公務用車購置及運行費11萬元(均為公務用車運行費),因公出國(境)費100萬元。2021年“三公”經費預算同上年持平,無增減變動。

(三)一般性支出情況:2021年本單位會議費預算5萬元,擬召開全省投資促進系統安全生產、招商引資、口岸通關等工作會議,人數約115人次,內容為部署2021年投資促進和招商引資等相關工作;培訓費預算8萬元,擬開展投促系統骨干和中國(湖南)國際貿易“單一窗口”實操業務培訓,人數約30人次,內容為學習貫徹十九屆五中全會精神、學習“十四五”規劃、學習招商引資和中國(湖南)國際貿易“單一窗口”軟件運用及推廣;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況:2021年本單位政府采購預算總額 590萬元,其中,貨物類采購預算20萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算570萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202012月底,本單位共有公務用車10輛,其中:機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車10輛;單位價值50萬元以上通用設備5臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為3737.13萬元,其中,基本支出2488.73萬元,項目支出1248.40萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。







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